市文旅局2024年度部门预算公开情况说明
目? 录
第一部分? 部门职责
第二部分? 机构设置情况
第三部分? 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
（三）一般公共预算支出情况说明
（四）一般公共预算基本支出情况说明
（五）政府性基金预算情况说明
（六）国有资本经营预算支出情况说明
（七）项目支出预算情况说明
第四部分? 机关运行经费安排情况说明
第五部分? 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
第六部分? 政府采购安排情况说明
第七部分? 国有资产占用情况说明
第八部分? 重点项目预算绩效情况说明
第九部分? 其他需要说明的情况
第十部分 ?专业名词解释
第十一部分 2024部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、国有资本经营预算支出表
第十二部分? 2024年项目支出绩效目标批复表
第一部分? 部门职责
我部门是市政府工作部门，为正县级，加挂市广播电视局、市体育局牌子。我部门贯彻落实党中央关于文化、文物、旅游、广播电视、体育工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、旅游、广播电视、体育工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻落实党的方针政策，研究拟订全市文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的政策措施。
（二）统筹全市文化、文物、旅游、体育事业和产业发展，拟订中长期发展规划和专项发展规划并组织实施。推进文化、文物、旅游、广播电视、体育的体制机制改革和融合发展。
（三）指导协调全市性重大文化、文物、旅游、广播电视、体育活动。指导监督全市文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的重要公共设施建设和管理使用。指导协调文化黄石（文化、文物、旅游、广播电视、体育）整体形象打造和宣传推广，促进文化、文物、旅游、广播电视、体育等事业和产业对外合作和推广。
（四）统筹全市文艺事业发展，指导全市文艺创作生产，协调重大文艺项目，扶持具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）统筹推进公共文化服务、旅游公共服务、体育公共服务和广播电视公共服务事业发展。指导文化、旅游、广播电视和体育惠民工程的实施。统筹推进文化、文物、旅游、广播电视、体育等公共服务领域的标准化、均等化建设。
（六）负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（七）统筹全市文物和博物馆事业发展，负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、申报、监管及相关资质管理。组织协调重大文物保护和考古项目的实施。指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。
（八）指导协调全市文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、文物、旅游、广播电视、体育产业发展。指导支持市体育事业发展中心、市工业遗产保护中心、市广播电视台的发展。
（九）指导协调对文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的市场监管。依法规范文化、旅游、体育市场秩序。推进全市文化、文物、旅游、广播电视、体育行业信用体系建设。
（十）协调监督文化、文物、旅游、广播电视电影、体育、新闻出版市场综合行政执法，组织查处全市性、跨区域市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
（十一）指导竞技体育、群众体育、体育产业的协调发展，统筹推进体育强市建设。监督国家体育锻炼标准的实施。拟订体育人才培养发展规划并组织实施。统筹参加省级以上综合运动会的事宜。规范体育服务管理，指导协调全市体育社团发展和管理的实施。
（十二)指导监督广播电视、网络视听、广告节目播放，监管广播电视节目传输覆盖和安全播出。指导协调全市“村村响”、“户户通”等广播电视公共服务设施设备的建设管理和使用，负责全市应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。
（十三）负责推动文化、文物、旅游、广播电视、体育与新科技、新媒体、新技术、新业态的创新融合发展。推进文化、文物、旅游、广播电视、体育等行业的信息化、标准化建设。
（十四）贯彻市委人才干部政策，统筹制订落实全市文化、文物、旅游、广播电视、体育人才引进、培养和使用的政策和措施，建设各领域、各门类人才队伍。
（十五）职能转变。统筹文化、文物、旅游、广播电视、体育事业发展，统筹推进各相关门类产业转型发展，提高我市文化软实力和文化影响力。推进全市体育公共服务和体育体制改革，调整优化竞技体育项目结构，推进群众体育、竞技体育和体育产业协调发展。深化“放管服”改革，扩大文化、文物、旅游、广播电视、体育部分市级行政许可事项下放、委托范围，加强文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的安全事项监管。
(十六)完成上级交办的其他任务。
第二部分? 机构设置情况
黄石市文化和旅游局本级为一级预算单位由局机关、0个直属参公管理事业单位、五个公益类事业单位合并编制报表。局机关内设办公室、政工科、规划财务科、宣传推广科、安全生产管理科、行政审批和市场管理科、产业发展科、公共文化和艺术科、文物科、旅游科、广播电视科、体育科十二个机构。
局直属参照公务员法管理事业单位5个。分别为：黄石市文化和旅游市场综合执法支队、黄石市群艺馆、黄石市图书馆、黄石市艺术创作研究所、黄石市歌舞剧院。
公益一类事业单位四个。分别为：黄石市文化和旅游市场综合执法支队、黄石市群艺馆、黄石市图书馆、黄石市艺术创作研究所。
公益二类事业单位一个。分别为：黄石市歌舞剧院。
第三部分???? 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，黄石市文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出；2024年度收支总预算2193.28万元。
其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算2193.28万元， 比上年预算增加83.89万元，增长3.98%。其中，一般公共预算拨款收入2193.28万元，占本年收入100%，包括经费拨款2193.28万元、行政事业单位资产收益拨款 0万元；政府性基金预算拨款收入0万元，包括政府性基金财政拨款0万元、中央政府性基金财政拨款0万元；国有资本经营预算收入0万元，占本年收入0%；财政专户管理资金收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；事业单位经营收入0万元，占本年收入0%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%；上年结转结余0万元。
收入增加原因：一是本年度文物专项经费增加20万元；二是本年度人员经费职业年金纳入年初预算。
2、支出预算情况。2024年度支出预算2193.28万元，比上年预算增加83.89万元，增长3.98%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出0万元，占本年支出0%；公共安全支出0万元，占本年支出0%；教育支出0万元，占本年支出0%；科学技术支出0万元，占本年支出0%；
按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出1218.28万元，占总支出的55.55%；项目支出975万元，占总支出的54.45%；事业单位经营支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
支出增加原因：一是本年度增加文物第四次普查经费20万元；二是本年度人员经费职业年金纳入年初预算。
（1）2024年基本支出比上年预算增加63.89万元，增长5.53%，主要是本年度在职人员职业年金、本年度退休人员考核奖纳入年初预算。
（2）2024年项目支出比上年预算增加20万元，增长2.1%，主要是本年度文物专项经费增加20万元。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2024年度财政拨款收支总预算2193.28万元。
收入包括：收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。
支出包括：一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费用支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2024年度一般公共预算支出2193.28万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加83.89万元，增长3.98%。主要原因：一是本年度文物专项经费增加20万元；二是本年度人员经费职业年金纳入年初预算。
2、一般公共预算支出结构情况。
2024年度一般公共预算支出2193.28万元，主要用于以下方面：文化旅游与传媒支出（类）2193.28万元，占100%.
3、一般公共预算支出具体使用情况。
（1）文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）行政运行（项）2024年预算数为1100.56万元，比上年预算增加65.31万元，增幅6.3%。主要原因是2024年度在职职业年金、本年度退休人员考核奖纳入年初预算。
（2）文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）文化活动（项）2024年预算数为60万元，与上年度预算持平。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2024年度一般公共预算基本支出1218.28万元，其中：
人员经费1100.56万元，主要包括：基本工资176.48万元、津贴补贴137.21万元、奖金246.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.07万元、职工基本医疗保险缴费76.76万元、住房公积金68.23万元、对个人和家庭的补助280.97万元。
公用经费117.72万元，主要包括：办公费2.5万元、水电费9.2万元、公务接待费1万元、工会经费11.37万元、福利费14.22万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用29.51万元、其他商品和服务支出36.67万元。
（五）政府性基金预算情况说明
2024年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2024年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。
（七）项目支出预算情况说明
2024年度预算共安排项目支出975万元，全部为一般公共预算拨款。同上年相比增加20万元，增长2.09%，增加原因是文物专项经费增加20万元。
2024年度项目包括：1、公共文化专项：全年预算60万元，与上年一致。主要用于统筹推进公共文化服务，公共文化设施、数字化建设，开展群众文化活动。
2.旅游专项：全年预算850万元，与上年一致，为进一步促进旅游业高质量发展，根据《黄石市人民政府关于印发扶持文化产业和旅游业发展奖励办法（试行）的通知》（黄政发〔2021〕17号）文件精神，积极指导旅游标准化创建、推动旅游业基础设施建设，积极提升黄石是旅游业服务质量和品牌效应。
3、文物保护专项：全年预算35万元，比上年度增加20万元，主要系增加全国第四次文物普查经费20万元。用于全市文物抢救性保护、修缮、基础档案资料完善、设立保护标志、文物安全及文物普查等。
4、支持旅游业专项：全年预算30万元用于劳务费。
第四部分? 机关运行经费安排情况说明
2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为 117.72万元，比上年减少1.43万元，下降1.2%，减少主要原因是本年度公用经费压减10%。
2024年度机关运行经费预算包括：办公费2.5万元、水电费9.2万元、公务接待费1万元、劳务费9.25万元，工会经费11.37万元、福利费14.22万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用29.51万元、其他商品和服务支出36.67万元。
第五部分? 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明
2024年“三公”经费一般公共预算7万元，同上年预算10万元相比减少3万元，下降30%。主要原因是我单位严格控制“三公”经费开支。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明
1、因公出国(境)费预算0万元，与上年一致。
2、公务用车购置及运行费预算4万元，与上年预算持平。其中：
(1)公务用车购置费0万元，与上年一致。
(2)公务用车运行费4万元，与上年一致。
3、公务接待费预算3万元，比上年预算减少3万元，下降50%，主要原因：是我单位严格控制公务接待支出。
第六部分? 政府采购安排情况说明
2024年我单位编制政府采购预算总金额3万元，比上年减少3万元，下降50%，减少的主要原因：是我单位对固定资产采购基本饱和，故减少对采购预算。其中：货物类政府采购预算3万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算0万元，货物类采购3万元，主要为设备购置等支出。
第七部分? 国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位占有房屋面积1588.14平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车辆1辆，其中，一般公务用车一辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技村用车0辆、其他用车0辆。
第八部分? 重点项目预算绩效情况说明
2024年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算975万元，共有4个项目，比上年增加20万元，增长2%。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：?
1、公共文化专项
（1）项目概况：图书馆设施建设、提档升级乡镇综合文化站、推进基层综合性文化服务中心建设，建设以乡镇文化站为分馆，村综合文化服务中心为文化服务点的总分馆制体系，建设完善文化馆、图书馆数字化平台，开展文艺展演、艺术培训、阅读、非遗传承和保护等各项文化文艺活动。
（2）项目内容：1、公共文化建设工作经费；2、群文活动经费。
（3）立项依据：根据《省委办公厅、省政府办公厅关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（鄂办发〔2015〕62号）、《黄石市关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（黄办发〔2017〕2号）
（4）实施单位：黄石市文化和旅游局
（5）项目期：2024年
（6）年度预算安排：2024年预算安排60万元，与上年持平。
（7）2024年度项目绩效总目标是：全面完成2024年度各项群众文化活动，提升公共文化服务的能力和质量，让群众有更多的获得感。
产出指标：①数量指标：群众文化活动9次；②质量指标：活动计划完成率100%确保公共文化活动安全有序开展业务工作，提升公共文化服务的能力和质量，做好各类文化场馆免费开放工作，让群众有更多的获得感。③时效指标：2024年全年。④成本指标：尽量以低价位、高质量采购，采取招标或三家询价方式。
效益指标：①经济效益指标：社会公益事业无经济效益。②社会效益指标：丰富群众文化生活，提供优质公共文化服务③环境效益指标：营造良好的文化氛围，并切实做好创文工作，创造良好工作环境；WIFI全覆盖绿色环保。④可持续影响指标：无时间、无空间、无差异，提供更加丰富的公共文化产品，满足基层精神文化需求，受益群众。
满意度指标：争取达到满意度100%。
2、文物保护专项
（1）项目概况：分布实施文物的抢救性保护修缮及修护工程，文保基础性工作。在国家文物局组织部署下，第四次全国文物普查计划用3到4年的时间全面掌握我市不可移动文物的数量、分布、特征、保存现状、环境状况等情况，建立我市不可移动文物总目录，为系统廓清我市文物资源家底、准确判断文物保护形势、科学制定文物保护政策提供依据。
（2）项目内容：基层业务辅导，开展公益讲座、展览等，建立我市不可移动文物总目录。
（3）立项依据：贯彻落实国家关于文物保护工作相关要求①完善全市不可移动文物、可移动文物保护基础性工作；②分步实施文物抢救性保护修缮工程；③分步实施文物安防工程；④文物保护工程验收；⑤文物火灾隐患整治和消防能力提升工作；⑥为系统廓清我市文物资源家底、准确判断文物保护形势、科学制定文物保护政策提供依据。
（4）实施单位：黄石市文化和旅游局
（5）项目期：2024年
（6）年度预算安排：2024年预算安排35万元，比上年预算增加20万元，增加原因系全国第四次文物普查经费20万元纳入年初预算，35万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2024年度项目绩效总目标是：加强文物保护，使文物保护利用成果更好更好的惠及民众。为系统廓清我市文物资源家底、准确判断文物保护形势、科学制定文物保护政策提供依据。
产出指标：①数量指标：文物保护立项、方案编制5次；文物展示工程2次；文物保护修缮工程2次。②质量指标：安全生产事故发生率零；文物违规修复发生率零；消除文物本体安全隐患率100%；③时效指标：全年。④成本指标：举办各类活动文物保护修缮的同时注重成本控制。
效益指标：①经济效益指标：社会公益事业无经济效益。②社会效益指标：提高群众文物保护意识；提升文物安全防护水平。③环境效益指标：低碳无污染。④可持续影响指标：提升荆楚文化影响力。
满意度指标：社会公众对文物保护满意度95%以上。
3.?旅游专项
（1）项目概况：为进一步促进旅游业高质量发展，根据《黄石市人民政府关于印发扶持文化产业和旅游业发展奖励办法（试行）的通知》（黄政发〔2021〕17号）文件精神，积极指导旅游标准化创建、推动旅游业基础设施建设，积极提升黄石旅游业服务质量和品牌效应。
（2）项目内容：完成旅游规划编制和重点景区景点项目建设计划，提升各景区标准化创建工作水平，举行旅游行业培训和宣传推广。
（3）立项依据：依据黄石市委《关于进一步加快旅游业发展的意见》黄发【2005】28号 黄文旅函【2020】8号积极指导旅游标准化创建、推动旅游业基础设施建设，积极提升黄石是旅游业服务质量和品牌效应。
（4）实施单位：黄石市文化和旅游局
（5）项目期：2024年
（6）年度预算安排：2024年预算安排850万元，与上年度持平。
（7）2024年度项目绩效总目标是：做好黄石文旅惠民年卡项目，及时安排旅游规划编制与重点景区景点项目建设、提升各景区标准化创建工作、以及做好旅游行业培训、宣传推广。
产出指标：①数量指标：文化系列活动数3次；标准化建设项目数4个；宣传推广、行业培训数3期。②质量指标：新增旅游名镇名村名街数1个；新增A级景区1个。③时效指标：实际完成率100%。④成本指标：成本控制率100%。
效益指标：①经济效益指标：旅游业增加值达标。②社会效益指标：群众旅游活动参与度明显提高。③环境效益指标：景区景点环境达标。④可持续影响指标：提升旅游文化影响力。
满意度指标：公众满意度96%以上。
4、支持旅游业专项
（1）项目概况：为推进旅游业服务工作的要求支付的劳务费。
（2）项目内容：劳务费。
（3）立项依据：贯彻落实市委、市政府关于进一步加快旅游业发展的意见（黄发【2005】28号）
（4）实施单位：黄石市文化和旅游局
（5）项目期：2024年
（6）年度预算安排：2024年预算安排30万元，与上年预算持平。其中30万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2024年度项目绩效总目标是：保障旅游事业发展。产出指标：①数量指标：完成办公劳务5人次。②质量指标：制度执行有效性100%；项目完成率100%。③时效指标：实际完成率100%。④成本指标：成本控制率100%。
效益指标：①经济效益指标：社会公益事业无经济效益。②社会效益指标：完善旅游业发展服务，优化旅游环境。③环境效益指标：环境达标④可持续影响指标：完善旅游业发展服务，优化旅游环境。
满意度指标：争取达到98%以上满意度。
第九部分? 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2024年本单位预算中没有使用政府性基金、国有资本经营预算拨款安排的支出，故政府性基金、国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2024年本单位无政府债务，与上年一致。
（2）其他项目支出绩效情况
无
第十部分 名词解释
一、收入分类
（一）财政拨款收入 ：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入 ：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。
（四） 附属单位上缴收入 ：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（五）其他收入：指除 上述“ 财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 和“附属单位上缴收入” 规定范围以外的各项收入。
（六） 用事业基金弥补收支差额 ：指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入 ” 不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（七） 上年结转 ：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出分类
1、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
2、各支出功能分类科目（到顶级）：高中教育
3、基本支出：指为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、三公经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际话费、旅差费、国外住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位公务车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
第十一部分? 2024年部门预算表
第十二部分 2024年项目支出绩效目标批复表
市文旅局2024年度部门（汇总）
预算公开情况说明
目? 录
第一部分? 部门职责
第二部分? 机构设置情况
第三部分? 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
（三）一般公共预算支出情况说明
（四）一般公共预算基本支出情况说明
（五）政府性基金预算情况说明
（六）国有资本经营预算支出情况说明
（七）项目支出预算情况说明
第四部分? 机关运行经费安排情况说明
第五部分? 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
第六部分? 政府采购安排情况说明
第七部分? 国有资产占用情况说明
第八部分? 重点项目预算绩效情况说明
第九部分? 其他需要说明的情况
第十部分 ?专业名词解释
第十一部分 2024部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
十、国有资本经营预算支出表
第十二部分? 2024年项目支出绩效目标批复表
第一部分?部门职责
我部门是市政府工作部门，为正县级，加挂市广播电视局、市体育局牌子。我部门贯彻落实党中央关于文化、文物、旅游、广播电视、体育工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、旅游、广播电视、体育工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）贯彻落实党的方针政策，研究拟订全市文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的政策措施。
（二）统筹全市文化、文物、旅游、体育事业和产业发展，拟订中长期发展规划和专项发展规划并组织实施。推进文化、文物、旅游、广播电视、体育的体制机制改革和融合发展。
（三）指导协调全市性重大文化、文物、旅游、广播电视、体育活动。指导监督全市文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的重要公共设施建设和管理使用。指导协调文化黄石（文化、文物、旅游、广播电视、体育）整体形象打造和宣传推广，促进文化、文物、旅游、广播电视、体育等事业和产业对外合作和推广。
（四）统筹全市文艺事业发展，指导全市文艺创作生产，协调重大文艺项目，扶持具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）统筹推进公共文化服务、旅游公共服务、体育公共服务和广播电视公共服务事业发展。指导文化、旅游、广播电视和体育惠民工程的实施。统筹推进文化、文物、旅游、广播电视、体育等公共服务领域的标准化、均等化建设。
（六）负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（七）统筹全市文物和博物馆事业发展，负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作。承担文物和博物馆有关审核、审批、申报、监管及相关资质管理。组织协调重大文物保护和考古项目的实施。指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物科技保护和科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。
（八）指导协调全市文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、文物、旅游、广播电视、体育产业发展。指导支持市体育事业发展中心、市工业遗产保护中心、市广播电视台的发展。
（九）指导协调对文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的市场监管。依法规范文化、旅游、体育市场秩序。推进全市文化、文物、旅游、广播电视、体育行业信用体系建设。
（十）协调监督文化、文物、旅游、广播电视电影、体育、新闻出版市场综合行政执法，组织查处全市性、跨区域市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
（十一）指导竞技体育、群众体育、体育产业的协调发展，统筹推进体育强市建设。监督国家体育锻炼标准的实施。拟订体育人才培养发展规划并组织实施。统筹参加省级以上综合运动会的事宜。规范体育服务管理，指导协调全市体育社团发展和管理的实施。
（十二)指导监督广播电视、网络视听、广告节目播放，监管广播电视节目传输覆盖和安全播出。指导协调全市“村村响”、“户户通”等广播电视公共服务设施设备的建设管理和使用，负责全市应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。
（十三）负责推动文化、文物、旅游、广播电视、体育与新科技、新媒体、新技术、新业态的创新融合发展。推进文化、文物、旅游、广播电视、体育等行业的信息化、标准化建设。
（十四）贯彻市委人才干部政策，统筹制订落实全市文化、文物、旅游、广播电视、体育人才引进、培养和使用的政策和措施，建设各领域、各门类人才队伍。
（十五）职能转变。统筹文化、文物、旅游、广播电视、体育事业发展，统筹推进各相关门类产业转型发展，提高我市文化软实力和文化影响力。推进全市体育公共服务和体育体制改革，调整优化竞技体育项目结构，推进群众体育、竞技体育和体育产业协调发展。深化“放管服”改革，扩大文化、文物、旅游、广播电视、体育部分市级行政许可事项下放、委托范围，加强文化、文物、旅游、广播电视、体育等方面的安全事项监管。
(十六)完成上级交办的其他任务。
第二部分? 机构设置情况
市文化和旅游局是独立核算的一级单位，市政府工作部门，为正县级，加挂市广播电视局、市体育局牌子。我部门贯彻落实党中央关于文化、文物、旅游、广播电视、体育工作的方针政策和决策部署，落实省委和市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、旅游、广播电视、体育工作的集中统一领导我部门行政编制31名。设局长1名，副局长3名，总规划师1名；正科级领导职数14名（含机关党委专职副书记1名、离退休干部科科长1名），副科级领导职数8名。实有人数77名，其中在职人数34名，离休人数5名，退休人数38名。
本部门预算为汇总预算，有6个独立的预算编制单位，包括：黄石市文化和旅游局、黄石市文化和旅游市场综合执法支队、黄石市图书馆、黄石市群众艺术馆、黄石市创作研究所、黄石市歌舞剧院。
1.本级预算单位1个，其中：由局机关、5个公益类事业单位合并编制报表。局机关内设办公室、政工科、规划财务科、宣传推广科、安全生产管理科、行政审批和市场管理科、产业发展科、公共文化和艺术科、文物科、旅游科、广播电视科、体育科等十二个机构。
2.公益一类事业单位4个。分别为：黄石市文化和旅游市场综合执法支队、黄石市图书馆、黄石市群众艺术馆、黄石市艺术创作研究所。
3.公益二类事业单位1 个。分别为：黄石市歌舞剧院
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，黄石市文化和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出；2024年度收支总预算5971.34万元。其中：?????????????
1、收入预算情况 。2024年度收入预算5971.34万元， 比上年预算增加578.45万元，增长10.72%。其中，一般公共预算拨款收入5971.34万元，占本年收入100%，包括经费拨款5971.34万元、行政事业单位资产收益拨款0万元；政府性基金预算拨款收入0万元，包括政府性基金财政拨款0万元、中央政府性基金财政拨款0万元；国有资本经营预算收入0万元，占本年收入0%；财政专户管理资金收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；事业单位经营收入0万元，占本年收入0%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%；上年结转结余0万元。
收入增加原因：主要是在职人员单列绩效、职业年金、本年退休人员考核奖纳入年初预算。2024年项目支出比上年增加20万元，增长1.45%，增长原因：主要系文物专项经费增加20万元。
2、支出预算情况。2024年度支出预算5971.34万元， 比上年预算增加578.45万元，增长10.72%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出0万元，占本年支出0%；公共安全支出0万元，占本年支出0%；教育支出0万元，占本年支出0%；科学技术支出0万元，占本年支出0%；
按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出4189.34万元，占总支出的70.15%；项目支出1402万元，占总支出的29.85%；事业单位经营支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
支出增加原因：主要是在职人员单列绩效、职业年金、本年退休人员考核奖纳入年初预算。
（1）2024年基本支出比上年预算增加178.45万元，增长4.45%，主要是在职人员单列绩效、职业年金、本年退休人员考核奖纳入年初预算。
（2）2024年项目支出比上年增加20万元，增长1.45%，增长原因：主要系文物专项经费增加20万元。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2024年度财政拨款收支总预算5971.34万元。
2024年度财政拨款收支总预算5971.34万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。
支出包括：一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费用支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2024年度一般公共预算支出5531.34万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加568.45万元，增长11.45%。主要原因：主要是在职人员单列绩效、职业年金、本年退休人员考核奖纳入年初预算。
2、一般公共预算支出结构情况。
2024年度一般公共预算支出5531.34万元，主要用于以下方面：文化旅游与传媒支出（类）5531.34万元，占100%.
3、一般公共预算支出具体使用情况。
（1）文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为5531.34万元，比上年预算增加568.45万元，增长11.45%。主要是在职人员单列绩效、职业年金、本年退休人员考核奖纳入年初预算。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2024年度一般公共预算基本支出4129.34万元，其中：
人员经费3789.95万元，主要包括：基本工资1432.62万元、绩效工资264.42万元、津贴补贴280.96万元、奖金561.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费357.87万元、职业年金缴费128.94万元、职工基本医疗保险缴费230.47万元、其他社会保障缴费1.14万元、住房公积金204.86万元、其他工资福利支出10万元、对个人和家庭的补助317.52万元。
公用经费339.39万元，主要包括：办公费92.75万元、差旅费5.5万元、公务接待费2.5万元、工会经费44.14万元、福利费42.68万元、水费2.7万元、电费18.5万元、邮电费0.15万元、劳务费21.25万元、公务用车运行维护费24万元、其他交通费用31.76万元、其他商品和服务支出53.45万元。
（五）政府性基金预算情况说明
2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（七）项目支出预算情况说明
2024年度预算共安排项目支出1402万元，全部为一般公共预算拨款。同上年相比增加20万元，增长1.44%，增长原因主要是文物专项增加20万元经费。
2024年度项目包括：1、公共文化专项：全年预算60万元，与上年一致。主要用于统筹推进公共文化服务，公共文化设施、数字化建设，开展群众文化活动。
2.旅游专项：全年预算850万元，与上年一致，为进一步促进旅游业高质量发展，根据《黄石市人民政府关于印发扶持文化产业和旅游业发展奖励办法（试行）的通知》（黄政发〔2021〕17号）文件精神，积极指导旅游标准化创建、推动旅游业基础设施建设，积极提升黄石是旅游业服务质量和品牌效应。
3、文物保护专项：全年预算35万元，比上年度增加20万元，主要系增加全国第四次文物普查经费20万元。用于全市文物抢救性保护、修缮、基础档案资料完善、设立保护标志、文物安全及文物普查等。
4、支持旅游业专项：全年预算30万元用于劳务费。
第四部分? 机关运行经费安排情况说明
2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为339.39万元，比上年增加73.13万元，增长27.46%，增加主要原因是在职人员数量增加，故运行经费相应增加。
2024年度机关运行经费预算包括：主要包括：办公费92.75万元、差旅费5.5万元、公务接待费2.5万元、工会经费44.14万元、福利费42.68万元、水费2.7万元、电费18.5万元、邮电费0.15万元、劳务费21.25万元、公务用车运行维护费24万元、其他交通费用31.76万元、其他商品和服务支出53.45万元。
第五部分? 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明
2024年“三公”经费一般公共预算28.5万元，同上年预算32.5万元相比减少4万元，下降12.3%。主要原因是我部门严格控制“三公”经费列支。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明
1、因公出国(境)费预算0万元，与上年一致。
2、公务用车购置及运行费预算24万元，比上年预算减少4万元，下降14.28%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，与上年一致。
(2)公务用车运行费24万元，比上年预算减少4万元，下降14.28%，主要原因是我单位严格控制公务用车出行。
3、公务接待费预算4.5万元，比上年预算减少4万元，下降47.05%，主要原因：系我部门出台公务接待审批制度，相关审批制度运行良好。
第六部分? 政府采购安排情况说明
2024年我单位编制政府采购预算总金额69.3万元，比上年减少2.3 万元，下降3.2%，减少的主要原因：2024年我部门针对货物类采购在逐渐压减。其中：货物类政府采购预算6.3万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算63万元。货物类采购6.3万元均为办公用品类和设备购置。
第七部分? 国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门占有房屋面积1588.14平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；我部门现共有车辆6辆，其中，执法执勤用车4辆、公务用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是市歌舞剧院公益演出用车。
第八部分? 重点项目预算绩效情况说明
2024年，本部门（汇总）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算1402万元，共有17个项目，比上年增加20万元，增长1.44%。根据部门所属单位重点项目年度绩效已作说明，故部门（汇总）重点项目预算绩效说明不含所属单位，为优化2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：?
1、公共文化专项
（1）项目概况：图书馆设施建设、提档升级乡镇综合文化站、推进基层综合性文化服务中心建设，建设以乡镇文化站为分馆，村综合文化服务中心为文化服务点的总分馆制体系，建设完善文化馆、图书馆数字化平台，开展文艺展演、艺术培训、阅读、非遗传承和保护等各项文化文艺活动。
（2）项目内容：1、公共文化建设工作经费；2、群文活动经费。
（3）立项依据：根据《省委办公厅、省政府办公厅关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（鄂办发〔2015〕62号）、《黄石市关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（黄办发〔2017〕2号）
（4）实施单位：黄石市文化和旅游局
（5）项目期：2024年
（6）年度预算安排：2024年预算安排60万元，与上年持平。
（7）2024年度项目绩效总目标是：全面完成2024年度各项群众文化活动，提升公共文化服务的能力和质量，让群众有更多的获得感。
产出指标：①数量指标：群众文化活动9次；②质量指标：活动计划完成率100%确保公共文化活动安全有序开展业务工作，提升公共文化服务的能力和质量，做好各类文化场馆免费开放工作，让群众有更多的获得感。③时效指标：2024年全年。④成本指标：尽量以低价位、高质量采购，采取招标或三家询价方式。
效益指标：①经济效益指标：社会公益事业无经济效益。②社会效益指标：丰富群众文化生活，提供优质公共文化服务③环境效益指标：营造良好的文化氛围，并切实做好创文工作，创造良好工作环境；WIFI全覆盖绿色环保。④可持续影响指标：无时间、无空间、无差异，提供更加丰富的公共文化产品，满足基层精神文化需求，受益群众。
满意度指标：争取达到满意度100%。
2、文物保护专项
（1）项目概况：分布实施文物的抢救性保护修缮及修护工程，文保基础性工作。在国家文物局组织部署下，第四次全国文物普查计划用3到4年的时间全面掌握我市不可移动文物的数量、分布、特征、保存现状、环境状况等情况，建立我市不可移动文物总目录，为系统廓清我市文物资源家底、准确判断文物保护形势、科学制定文物保护政策提供依据。
（2）项目内容：基层业务辅导，开展公益讲座、展览等，建立我市不可移动文物总目录。
（3）立项依据：贯彻落实国家关于文物保护工作相关要求①完善全市不可移动文物、可移动文物保护基础性工作；②分步实施文物抢救性保护修缮工程；③分步实施文物安防工程；④文物保护工程验收；⑤文物火灾隐患整治和消防能力提升工作；⑥为系统廓清我市文物资源家底、准确判断文物保护形势、科学制定文物保护政策提供依据。
（4）实施单位：黄石市文化和旅游局
（5）项目期：2024年
（6）年度预算安排：2024年预算安排35万元，比上年预算增加20万元，增加原因系全国第四次文物普查经费20万元纳入年初预算，35万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2024年度项目绩效总目标是：加强文物保护，使文物保护利用成果更好更好的惠及民众。为系统廓清我市文物资源家底、准确判断文物保护形势、科学制定文物保护政策提供依据。
产出指标：①数量指标：文物保护立项、方案编制5次；文物展示工程2次；文物保护修缮工程2次。②质量指标：安全生产事故发生率零；文物违规修复发生率零；消除文物本体安全隐患率100%；③时效指标：全年。④成本指标：举办各类活动文物保护修缮的同时注重成本控制。
效益指标：①经济效益指标：社会公益事业无经济效益。②社会效益指标：提高群众文物保护意识；提升文物安全防护水平。③环境效益指标：低碳无污染。④可持续影响指标：提升荆楚文化影响力。
满意度指标：社会公众对文物保护满意度95%以上。
3.?旅游专项
（1）项目概况：为进一步促进旅游业高质量发展，根据《黄石市人民政府关于印发扶持文化产业和旅游业发展奖励办法（试行）的通知》（黄政发〔2021〕17号）文件精神，积极指导旅游标准化创建、推动旅游业基础设施建设，积极提升黄石是旅游业服务质量和品牌效应。
（2）项目内容：完成旅游规划编制和重点景区景点项目建设计划，提升各景区标准化创建工作水平，举行旅游行业培训和宣传推广。
（3）立项依据：依据黄石市委《关于进一步加快旅游业发展的意见》黄发【2005】28号?? 黄文旅函【2020】8号积极指导旅游标准化创建、推动旅游业基础设施建设，积极提升黄石是旅游业服务质量和品牌效应。
（4）实施单位：黄石市文化和旅游局
（5）项目期：2024年
（6）年度预算安排：2024年预算安排850万元，与上年度持平。
（7）2024年度项目绩效总目标是：做好黄石文旅惠民年卡项目，及时安排旅游规划编制与重点景区景点项目建设、提升各景区标准化创建工作、以及做好旅游行业培训、宣传推。
产出指标：①数量指标：文化系列活动数3次；标准化建设项目数4个；宣传推广、行业培训数3期。②质量指标：新增旅游名镇名村名街数1个；新增A级景区1个。③时效指标：实际完成率100%。④成本指标：成本控制率100%。
效益指标：①经济效益指标：旅游业增加值达标。②社会效益指标：群众旅游活动参与度明显提高。③环境效益指标：景区景点环境达标。④可持续影响指标：提升旅游文化影响力。
满意度指标：公众满意度96%以上。
4、支持旅游业专项
（1）项目概况：为推进旅游业服务工作的要求支付的劳务费。
（2）项目内容：劳务费。
（3）立项依据：贯彻落实市委、市政府关于进一步加快旅游业发展的意见（黄发【2005】28号）
（4）实施单位：黄石市文化和旅游局
（5）项目期：2024年
（6）年度预算安排：2024年预算安排30万元，与上年预算持平。其中30万元资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2024年度项目绩效总目标是：保障旅游事业发展产出指标：①数量指标：完成办公劳务5人次。②质量指标：制度执行有效性100%；项目完成率100%。③时效指标：实际完成率100%。④成本指标：成本控制率100%。
效益指标：①经济效益指标：社会公益事业无经济效益。②社会效益指标：完善旅游业发展服务，优化旅游环境。③环境效益指标：环境达标④可持续影响指标：完善旅游业发展服务，优化旅游环境。
满意度指标：争取达到98%以上满意度。
第九部分?? 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2024年本单位预算中没有使用政府性基金、国有资本经营预算拨款安排的支出，故政府性基金、国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2024年本单位无政府债务，与上年一致。
（2）其他项目支出绩效情况
无
第十部分 名词解释
一、收入分类
（一）财政拨款收入 ：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入 ：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。
（四） 附属单位上缴收入 ：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（五）其他收入：指除 上述“ 财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入” 和“附属单位上缴收入” 规定范围以外的各项收入。
（六） 用事业基金弥补收支差额 ：指事业单位在预计用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入 ” 不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（七） 上年结转 ：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出分类
1、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。
2、各支出功能分类科目（到顶级）：高中教育
3、基本支出：指为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、三公经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际话费、旅差费、国外住宿费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位公务车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
第十一部分? 2024年部门（汇总）预算表
第十二部分 2024年项目支出绩效目标批复表
